Итоги
Основные параметры фактического исполнения бюджета в 2025 году составили: доходы – 2,045 млрд руб. (95,4% к утверждённой величине), расходы – 2,101 млрд руб. (91,9%). Дефицит равен 55,665 млн руб.В части налоговых и неналоговых поступлений доходная часть бюджета исполнена в сумме 739,843 млн руб., или 99,8% к плану (без учёта безвозмездных поступлений). По сравнению с 2024 годом в целом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 7%, или 48,381 млн руб. Основное увеличение произошло за счёт роста поступлений по налогу на доходы физических лиц, акцизам, налогам на совокупный доход, имущественным налогам, государственной пошлине, а также за счёт увеличения неналоговых доходов – платы за негативное воздействие на окружающую среду, за рекламные конструкции.
Так, НДФЛ поступил в объёме 426,510 млн руб. (рост по сравнению с 2024 годом – 4,6%, основная причина – увеличение МРОТ с января 2025 года на 16,6%). Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, составили 41,692 млн руб., что на 17,8% больше, чем в 2024 году, поскольку у ряда индивидуальных предпринимателей выросла налогооблагаемая база. При этом плановые показатели по этим налогам выполнены соответственно на 98,9% и 98,6%. Причина – снижение платежей отдельных организаций.
План по поступлению государственной пошлины, напротив, выполнен на 102,2% (41,989 млн руб. – утверждённая сумма и 42,906 млн руб. – фактическое исполнение). Рост поступлений связан с увеличением количества обращений в суд с целью взыскания задолженности по коммунальным услугам. По сравнению с 2024 годом (21,612 млн руб.) поступления увеличились на 98,5% за счёт роста размера государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями, а также за выдачу водительских удостоверений.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2,101 млрд руб. Исполнение по целевым средствам составило 1,002 млрд руб., или 90,8% к плану, без учёта целевых средств – 1,099 млрд руб., или 93% к утверждённым назначениям.
По сравнению с 2024 годом объём расходов увеличился на 16,8%, в том числе по расходам за счёт целевых средств – на 22%, без учёта целевых средств увеличение составило 4,2%.
Отклонение кассовых расходов от плановых назначений более чем на 5% сложилось по 12 подразделам бюджетной классификации. В частности, по подразделу «Коммунальное хозяйство» при плане 497,432 млн руб. исполнение составило 417,773 млн руб. (84%). Остаток в сумме 79,659 млн руб. сложился по таким направлениям, как техническое обследование систем водоснабжения и водоотведения (оплата перенесена на 2026 год), реконструкция котельной № 25 (работа будет закончена в 2026 году), капремонт сетей водоснабжения в Ширяево (уменьшение цены контракта) и ряду других.
По подразделу «Другие вопросы в области образования» запланировано 153,709 млн руб., фактическое исполнение – 124,294 млн руб. (80,9%). Остаток (29,415 млн руб.) сформировался за счёт уменьшения цены контракта на капремонт школы № 14, расторжения контракта на капремонт школы № 3 в связи с недобросовестностью подрядчика, экономии по итогам торгов на замену систем противопожарной безопасности и др.
По подразделу «Гражданская оборона» остаток в 1,317 млн руб. (исполнение 60,8%) сложился по направлениям замены материального резерва имущества гражданской обороны и мероприятий по обеспечению общественной безопасности. Оплату произведут в 2026 году.
В 2025 году реализовывались мероприятия национальных проектов «Инфраструктура для жизни» (федеральный проект «Жильё» – 108,254 млн руб., исполнение 99,97%; федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» – 105,220 млн руб., исполнение – 100%) и «Семья» (федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» – 8 млн руб., исполнение 100%).
Действовало 26 муниципальных программ на сумму 1,336 млрд руб., что составило 63,6% от расходов бюджета. Исполнение по муниципальным программам составило 88,5%.
Из областного бюджета привлекались кредиты на общую сумму 90,383 млн руб., что на 62,279 млн руб. меньше суммы, предусмотренной программой муниципальных внутренних заимствований.
Погашение бюджетных кредитов составило 78,872 млн руб. Кредиты в коммерческих банках не привлекались. Объём муниципального долга на 1 января 2026 года равнялся 198,942 млн руб.